流程和制度是两种不同的文件，它们既有区别又有联系。流程的目的主要为规范一项工作的开展步骤，它的重点在于工作开展的步骤，通过明确步骤进而规范工作的实施；而制度的目的主要为明确对人的要求和约束。
把流程比喻成一条河的河道，梳理流程类似于梳理河道，河道通畅了河水就流得顺畅，流程梳理清楚了工作开展的也就顺畅；而制度则等同于河道两旁的堤坝，堤坝的目的在于把河水约束好，使它按河道的方向流，制度的目的在于把人约束好，使人按流程的步骤和要求开展工作。
进行流程梳理和完善的时候需要考虑以下的关键点：
- 明确流程的目的和价值
每一个流程都有明确的目的和价值，如果一个流程没有明确的目的和价值，则说明此流程不需要。
- 任命流程所有者
所谓流程所有者指的是对流程最终结果负责的人，在流程实施过程中，流程所有者还要承担着流程的更新维护和执行监督的责任。
- 确定流程步骤
这是流程的关键，流程步骤指的是一项工作开展的先后步骤，它告诉了流程实施者要完成工作任务需要“做什么”。
- 描述流程步骤
包括每一个步骤开展的方法、标准和要求、责任人和协助人、步骤完成后的输出等。
- 确定流程关键控制点
流程所有者或者其他监管人员通过关键控制点对流程的实施情况进行检查和控制，确保流程的有效的实施。
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